神戸市議会 2022-09-30 開催日：2022-09-30 令和４年決算特別委員会第３分科会〔３年度決算〕（港湾局） 本文
以下、14ページにかけまして、経営指標に関する事項、議会議決事項、行政官庁認可事項、職員に関する事項、建設改良工事の概況、保存工事の概況、業務量、事業収入及び事業費に関する事項、重要契約の要旨、企業債及び一時借入金の概況を掲げておりますので、御参照ください。 15ページを御覧ください。 損益計算書でございます。
以下、14ページにかけまして、経営指標に関する事項、議会議決事項、行政官庁認可事項、職員に関する事項、建設改良工事の概況、保存工事の概況、業務量、事業収入及び事業費に関する事項、重要契約の要旨、企業債及び一時借入金の概況を掲げておりますので、御参照ください。 15ページを御覧ください。 損益計算書でございます。
経営指標を注視しつつ、経営改善に努められたい。 中期計画を確実に実行しながら、質の高い医療を提供されたい。 中期計画で示されたＩＣＵ病床の増床について、職員を確保し、早期実現を求める。 会計年度任用看護職について、正規職採用の年齢制限を撤廃されたい。 との意見、要望がありました。
給与費対医業収益比率と減価償却費対医業収益比率の経営指標を注視しつつ、経営改善に努められたい。 最後に、各区区民生活課・健康福祉課、まずもってコロナ禍の中、敬老祝会支援事業が復活したことを評価したい。区づくり予算が限られている中、今後区内の公共施設、資産の統廃合が進められる。改革で生み出された原資は区づくり予算に還元し、区の活性化につながるよう財務当局に働きかけられたい。
Ａ３の資料の左下段、経営指標の給与費対医業収益比率と減価償却費対医業収益比率の２つが私は重要だと思っているのですが、令和６年度から黒字になっていて、減価償却の費用が半減しています。これはどういった要因でしょうか。 ◎内藤秀行 市民病院経営企画課長 病院自体の建物に係る減価償却がどんどん終了してきていることで半減する予定です。
11 ◯宮崎経営企画課長 今、御質問の経常収支比率についてですが、料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払い利息の費用をどの程度賄えているかを示すもので、収益性を示す代表的な経営指標の１つとなります。
次に、２、補正に係る経営指標について、収益の補正に係る外来の状況は、患者数が計画を１日平均７名上回る予定です。一方、診療単価は高額医療品を使用した化学療法などの治療件数が伸びており、当初計画を2,000円ほど上回る見込みです。
病院事業では、医業収支が改善し、第４期病院改革プランの経営指標に係る数値目標もおおむね達成し、教育施策では、小中学校全校の普通教室でエアコン整備を進め、本年６月から稼働を開始したところです。 地域経済の活性化では、企業立地の積極的な誘致活動のほか、産業用地の確保についても、ネクストコア千葉誉田において、民間事業者と連携し、本年３月に造成工事を完了しております。
しかし、その一方で、企業債を発行することによりまして、後年次において元金や利息の償還を行うことになり、経常収支や企業債残高などの経営指標に影響を与えることになりますので、今後は、事業費の圧縮に努めるとともに、財源の確保、サービスアップによる利用者増等により収支改善を図ってまいりたい、このように考えてございます。 ◆太田秀子 委員 中身は、よく伺いました。
市立病院機構においては，毎月開催する経営会議において，各病院の経営指標の現状と課題や，その対応策を報告し意見交換を行うなどして，より一層の経営改善に取り組んでおります。
また、指標設定に関しても、まち・ひと・しごと創生総合戦略でも導入されたＫＰＩ、キー・パフォーマンス・インディケーター、重要経営指標が主流になってきています。こうした事例も参考にして、情報分析に関する職員のスキルアップに努めるとともに、実効性ある計画としていただきたいと思います。
経営指標は良好で、計画を前倒しして進捗してきています。累積資金剰余金は十分にあり、市民の暮らしの現状に鑑みて、料金値下げを求めます。下水道料金についても、３市合併時から1.9倍にも上がりながら、さらに消費税増税を上乗せすることは認められません。一般会計からの繰り入れを復活して、下水道料金の値下げに踏み切ることを求めます。
本市の水道事業につきましては、これまで業務委託の推進や人的コストの抑制など、積極的に経営基盤の強化に取り組んできたところであり、平成32年度までのさいたま市水道事業中期経営計画の経営指標における目標数値はおおむね良好な数値となっております。
右側上段の経営指標でございますが、再編整備後の新入院患者数は１万７，０００人を想定し、平成２８年度と比べ約３，０００人の増加を想定しております。また、入院の平均在院日数につきましては、再編整備後は１１．５日を想定し、平成２８年度と比べ１．４日の短縮を想定しております。診療単価につきましては入院、外来ともに増加することを想定しております。
また、当然、経営環境やポジショニング分析などといったマーケティング的な側面とか、経営指標やキッシュフローといった財務的な側面なども踏まえることが必要でございますので、新たに契約する経営コンサルタントともしっかり連携した上で、今後の公的な場面での議論に臨むべきだというふうに考えます。
こちらの方に経営指標としまして、資金残高や企業債残高の推移を示しております。 資金残高は86億円から97億円の範囲で推移しながら、企業債残高は先ほど述べました建設改良費の投資で増加しております。 続きまして、44ページ、45ページをお願いいたします。 オレンジ色のところになります。下水道事業の24年度から28年度までの実績表とその解説をつけております。
こちらの方に経営指標としまして、資金残高や企業債残高の推移を示しております。 資金残高は86億円から97億円の範囲で推移しながら、企業債残高は先ほど述べました建設改良費の投資で増加しております。 続きまして、44ページ、45ページをお願いいたします。 オレンジ色のところになります。下水道事業の24年度から28年度までの実績表とその解説をつけております。
◎今井宏晴 病院局長 訪日外国人の異常債権の状況調査についての御質問でございますが、当該調査は昨年11月に行われた病院経営指標調査の一部で、訪日外国人の未収債権の有無を回答するものでございますが、回答に際して市立病院では、訪日、在日の外国人患者を区別した統計をとっていなかったため、空欄にて回答したものでございます。
してきたのだという期待を込めまして、今年度につきましては、これまでの経緯を踏まえて、具体的にどのような経営指標の改善などを目指してコンサル契約をしたのか、この点についてお伺いしたいと思います。 ◎蓮実 経営管理部長 まず、ＮＰＯ法人病院経営支援機構のコンサルにつきましては、前年度から引き続き、収入増のかなめである患者数増と、新たに委託料などの経費節減を目指し、委託したものでございます。
この認定農業者制度は、市が目標となる経営指標、認定農業者数や農地集積率の目標値などを定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を参考として、農業者が５年後の経営目標などの農業経営改善計画を作成し、市が認定の上、その計画達成に向けてＪＡ等関係機関と連携しながら支援する制度でございます。
119: ◯庄司あかり委員 市は、下水道事業の状況をあらわす指標として、下水道経営指標レポートを公表しています。この経営指標レポートのうち、暮らし、社会の視点の中で汚水溢水事故回数が挙げられています。 そこで伺いますけれども、先ほど紹介したように、強い雨が降るとマンホールから汚水があふれ、トイレなど排水設備への逆流という被害が生じていますけれども、それらはこの指標に反映されないのか伺います。